SURVEY EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI S1 TEOLOGI SEMESTER GENAP 2022-2023

Data Diri

Mohon untuk mengisi data diri anda
Sangat Tidak SetujuTidak SetujuKurang SetujuSetujuSangat Setuju
1. Rencana pelaksanaan Audit Mutu Internal dan jadual pelaksanaannya sudah disosialisasikan terlebih dahulu
2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan waktu antara auditee dan auditor
Sangat Tidak SetujuTidak SetujuKurang SetujuSetujuSangat Setuju
1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal berjalan sesuai dengan program Audit yang dibuat auditor
2. Tersedia daftar hadir audit pelaksanaan Audit Mutu Internal
3. Tersedia berita acara pelaksanaan Audit Mutu Internal
4. Tersedia Log Temuan Audit Mutu Internal
5. Auditor melakukan audit sesuai dengan prosedur yang ada
6. Auditor menyampaikan tujuan audit dan agenda audit secara jelas pada saat “opening meeting” ?
7. Auditor menanyakan secara detail dan runtut terkait dengan materi audit
8. Auditor melaksanakan audit fisik atas catatan mutu yang ada
9. Auditor menyampaikan temuan yang ada dan minta persetujuan pada auditee terkait dengan temuan
Sangat Tidak SetujuTidak SetujuKurang SetujuSetujuSangat Setuju
1. Auditor meminta kesepakatan dengan auditee terkait dengan jadual tindakan perbaikan dan pencegahan
2. Auditor melakukan “close meeting” setelah pelaksanaan Audit selesai
3. Adanya manfaat dari pelaksanaaan Audit Mutu Internal untuk perbaikan di unit Saudara